3.14. Исправление ошибок

Различаются следующие виды ошибок:

■ Неприменение кассы, т. е. чек не пробит.

■ Ошибки в пробитом чеке:

○ в названии товара;

○ в стоимости товара;

○ в ставке НДС;

○ в данных продавца;

○ чек пробит не из того документа.

■ Чек на карантине, т. е. не принят ФНС.

Во всех случаях нужно создавать Чек коррекции.

Покупатель приобрел в магазине пачку бумаги, но кассир забыл пробить чек. Для исправления ошибки выполните следующие действия:

1. Откройте документ, из которого нужно было пробить чек.

2. Нажмите кнопку Чек.

3. Выберите кассу, если их несколько.

4. На форме Чек установите флажок Чек коррекции. Поле Основание заполнять не нужно.

5. Введите дату коррекции. Дата коррекции – дата, когда должен был быть пробит чек.

6. Нажмите кнопку Печать чека.

Рис. 145

В результате в ФНС уходят правильные документы.

Бывает, что на основании документа пробили чек, а потом заметили в нем ошибку. Например, в документе Поступление наличных ошиблись – вместо 2 000 рублей ввели 2 500 рублей – и пробили чек.

1. Откройте документ с ошибкой.

2. Исправьте в документе ошибку. В нашем примере в документе Поступление наличных сумму 2 500 нужно исправить на 2 000.

3. Убедитесь, что теперь в документе все реквизиты правильные.

4. Нажмите кнопку Пробить чек коррекции.

Программа подскажет, что в документ были внесены изменения и нужно пробить чек коррекции.

Рис. 146

5. Выберите кассу, если их несколько.

6. Введите дату коррекции.

Рис. 147

7. Нажмите кнопку Печать чека.

Так можно исправлять ошибки в любых документах, из которых печатают чеки.

Пробили чек не из того документа. Например, вы пробили чек из документа поступления наличных, а на самом деле деньги пришли через расчетный счет.

1. Создайте правильный документ. В нашем примере это будет документ Поступление на расчетный счет. Если организация использует «1С:ДиректБанк» или клиент-банк, то такой документ создает программа. Вам остается найти его в списке и открыть.

2. В созданном документе нажмите кнопку Чек.

3. Выберите кассу, если их несколько.

4. Установите флажок Чек коррекции.

5. В поле Основание укажите документ, из которого пробили чек по ошибке. В нашем примере это документ Поступление наличных.

6. Укажите дату коррекции. Дата коррекции – дата, когда должен был быть пробит правильный чек.

7. Нажмите кнопку Печать чека.

Рис. 148

8. С документом, из которого по ошибке пробили чек, поступите по правилам бухгалтерского учета. Например, сторнируйте.

ФНС может не принять чек и помещает его в «карантин». При обнаружении таких чеков в личном кабинете онлайн-кассы необходимо сделать следующее:

1. Проверьте прошивку онлайн-кассы, при необходимости обновите.

2. Откройте раздел Товары.

3. Перейдите по гиперссылке Продажи.

4. Перейдите по гиперссылке Розничные продажи.

5. Откройте непринятый чек и разблокируйте его для коррекции.

Рис. 149

6. Нажмите кнопку Принять оплату.

7. Выберите кассу, если их несколько.

8. В причине коррекции выберите чек не принят ФНС.

Рис. 150

9. Нажмите кнопку Пробить чек.

Чек коррекции на чеки в карантине также можно пробить из документов оптовой продажи.

Когда вы пробиваете чек коррекции, онлайн-касса с форматом фискальных данных 1.05 печатает два чека вместо одного.

Первый из них будет с обратным признаком по отношению к исходному ошибочному чеку. Например, если ошибка в чеке с признаком «Приход», то первый чек онлайн-касса распечатает с признаком «Возврат прихода». А второй чек – это правильный чек, в котором все реквизиты указаны верно.

В обоих сформированных чеках должен быть указан признак исходного документа – специальный набор символов. Его формирует фискальный накопитель. Этот признак исходного документа связывает все три чека в единую цепочку.